基于位置的税收环境

以下地区以税务登记为基础设立税收:

• 美国
• 加拿大
• 欧盟
• 联合王国
• 挪威
• 瑞士
• 澳大利亚
• 新西兰

如果你的总部不在这些地区之一，而你需要收取税收，那么税收适用于国家或地区层面，这取决于你的当地税法。

建立基于地点的税率

许多国家根据订单的目的地收取税收，这意味着您按产品交付地区规定的税率收取销售税。如果你对这些细节不确定，可以咨询税务专家。

在你设定基于目的地的税收之前，核实你是否有义务向你的客户收取销售税，以及你的产品是否应纳税。

步骤:

1. 确认您的商店地址不在使用基于注册的税收的地区，并且您已经为目的地国家设置了一个运输区域。

1. 在税收的地区部分，点击国家名称。

2. 在基本税率部分，输入适用于该国家和任何地区的费率。您可以选择是否使用某个地区的税收不是联邦税，而是加在联邦税中，或与联邦税复合．如果你不确定选择哪种设置，那么就联系你的税务机关或当地的税务专家。

3. 点击保存．

加拿大的税号要求

如果您的商店位于加拿大，那么通常您需要注册一个GST/HST帐户，如果符合以下两种情况:

• 销售或租赁应税产品或服务。
• 您在加拿大的应税销售收入在过去连续四个完整日历季度超过30,000加元，或在当前日历季度超过30,000加元。

如果您的商店不在加拿大，那么通常您需要注册GST/HST帐户，如果符合以下两种情况:

• 你向加拿大的客户销售应税产品或服务，并从位于加拿大的仓库履行这些订单。
• 在过去的12个月里，您在加拿大的应税销售收入超过30000加元。

如果上述任何一种情况适用于你，那么你可能需要对你的销售征收税收，将这些税汇到适当的税务机关，并向税务机关提交定期报告。如果你的销售额低于阈值，那么你就不需要注册GST/HST账户，也不需要收税或汇税。

步骤

1. 在加拿大税务局登记https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html．
2. 在你的Shopify管理，转到设置>税收和关税．
3. 在税收的地区部分中,点击加拿大．
4. 点击增加销售税/ HST的数字．
5. 在销售税/ HST数量字段，输入您的税号。如果您申请了一个税号，但还没有，那么请将该字段留空。您可以在收到您的号码后更新它。
6. 点击保存．

在产品价格中包括税收

在一些国家，比如英国，你需要在大多数商品的标价中包含销售税。

如果您启用了此功能，则使用该公式计算税金税金=(税率×价格)/(1 +税率)．您和您的客户仍然将税金视为一个项目，即使似乎没有添加任何税金。小计和总额将是相同的，但您需要为订单汇款的税款数额也会显示出来。

步骤:

1. 从你的Shopify管理，转到设置>税收和关税．
2. 检查所有价格含税．
3. 点击保存．
4. 可选:使用客户当地的税率，做以下工作:
   1. 从你的Shopify管理，转到设置>ob欧宝娱乐app下载地址市场．
   2. 在其他市场ob欧宝娱乐app下载地址部分中,点击首选项．
   3. 选择根据客户的国家包括或不包括税金．根据客户的国家包括或不包括税收目前处于测试阶段，可能不是所有商店都可以使用。
5. 点击保存．

在你的价格包括税费之后，离开对这种产品征税在您的产品页面上检查，以便税金包含在显示的价格中。顾客在结账时将在总额的旁边看到包含的税额。

把你的价格包括税费并不影响你的税务报告。

例如，玛雅和加布里尔都住在同一个地区，都有网上商店。欧宝体育官网入口首页该地区的税率为10%，并允许企业主选择是否在价格中包含税金。

• 玛雅的价格里不含税。如果一件商品标价100美元，那么税被计算为10美元，总价为110美元。它的公式是合计=标价X(1 +税率)：

  $100 x (1 + 0.1) = $100 x 1.1 = $110

• 加布里埃尔决定在他的标价中包括所有的税。为了得到100美元的含税总价，使用含税公式来计算含税部分。它的公式是税金=(税率×价格)/(1 +税率)：

  价格的税金部分= (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = $9.09

  产品部分价格= $100 - $9.09 = $90.91

  这些计算是自动执行的。税金将显示在所有订单的详细信息中，以便Gabriel和他的客户都能看到实际收取的税金。

根据客户的国家包括或不包括税金

如果你在国际上销售，那么你可以根据客户的位置在产品价格中包含或不包含税收。如果启用此设置，那么英国等国家或地区的客户将看到包含当地增值税(VAT)的价格，或者不包含美国等国家或地区的价格，在美国，买家希望在结账时看到附加的税。

如果您对某些产品或产品集合使用税收覆盖，您的利润率可能会受到影响。了解更多关于根据客户的国家包括或不包括税收的考虑因素．

例如，加布里埃尔住在一个税率为10%的地区，他的价格设置为含税，并将产品销售到自己地区以外的几个地区。他激活了根据客户的国家包括或不包括税金设置。他一件产品卖100美元。

• 在他自己的地区，这种产品的价格是100美元。使用这个公式税金=(税率×价格)/(1 +税率)，价格的产品部分是$90.91，价格的税金部分是$9.09。
• 在加百列所在的地区不需要收税，结帐时产品的价格是$90.91，产品部分的价格。
• 在一个加百列是需要按20%的税率征税，产品在收银台的价格是$109.09。这个价格是通过应用该地区20%的税率来计算价格的产品部分。

您在Shopify管理中的商店地址用于确定您的家庭税率，当您将产品销售到另一个含税国家或地区时，该税率将从您的含税价格中扣除。在管理中更改您的商店地址到另一个国家或地区将改变家庭税率。

根据客户的国家考虑是否包括或不包括税收

在你启用根据客户的国家包括或不包括税金，回顾以下考虑事项。

• 在以下情况下，不支持根据客户的国家或地区包括或不包括税收:
  • Shopify Plus计划上的商店使用Avalara AvaTax。
  • 使用第三方应用程序提供购后追加销售的商店。
  • 加速支付方式，如谷歌支付或Apple Pay只支持使用Shopify支付的商家。对于使用其他支付网关的商家，不支持加速支付方法。
  • 动态结帐按钮不支持基于客户国家的含税或不含税使用。如果您想根据客户的位置在价格中包含或不包含税，那么禁用动态结帐按钮。
• 你的家庭税率是由你的商店地址决定的。这可能会影响您的税收覆盖。例如，如果您覆盖了一个税率为10%的产品，但您的商店的国内税率更高，那么在国际运输时，将从这些产品中扣除更高的国内税率。这可能会影响你的利润。如果你想阻止这些物品从国际运输，使用装运资料．
• 你的家庭税率被用来计算结账时的价格。如果您在税率不同的地区有执行地点，这可能会导致不准确。
• 在您激活根据客户的国家包括或不包括税金设置，价格将在结帐时正确显示。然而，产品页面或购物车不会正确显示价格，除非下列任何一种是正确的:
  • 你卖的多种货币使用Shopify支付。在这种情况下，价格会正确地显示在结帐处、产品页面和购物车中。
  • 顾客购买时使用的地址位于有资格进行价格调整的地区，启用了cookie，没有清除浏览器缓存，也没有使用隐身模式访问商店。在这种情况下，价格会正确地显示在结帐处、产品页面和随后访问商店时的购物车中。

启用基于客户国家的含税或不含税

1. 在你的Shopify管理，转到设置>税收和关税．
2. 检查根据客户的国家包括或不包括税金．

收取运费税

在某些地区，你需要收取运费税。如果您的商店不在加拿大、美国、欧盟、英国、澳大利亚或新西兰，那么按照以下步骤收取运费税。

步骤:

1. 检查收取运费税．

2. 点击保存．

确保税收不重复

如果您为一个国家及其子地区设置税收，那么您需要确保指定一个地区税是添加到任何联邦税中还是复合到任何联邦税中，或者是用来代替联邦税。如果您在一个国家的客户被收取两次税，那么您可能需要配置子区域税，将其添加到该国家的总税中。

例如，你有一件价值100美元的物品。顾客在国家和地区税率都为10%的地区购买商品。

• 如果您选择添加到，那么国家和地区都要收费并加在一起。在本例中，国家税为$10.00，地区税为$10.00。这些加在一起的总价是120美元。

• 如果您选择而不是，则按地区收费，不按国家收费。在这种情况下，没有国家税，只有$10.00的地区税。这件物品的总价是110美元。

• 如果您选择复合在…之上，然后确定该国家的税收数额，然后根据该小计收取该地区的税收数额。在本例中，国税金额为$10.00。然后对$110.00的小计应用区域税，产生$11.00的区域税数额。当合计时，这将导致总价为121.00美元。

您可以验证或更改一个地区的税务设置。

步骤:

1. 在税收的地区部分中,点击编辑在国家的名字旁边。按国家和按州或省分列的子区域显示了税收。

2. 从子地区税率下的下拉菜单中选择一个选项，以指定您想如何征税。

3. 点击保存．

修改增值税的默认名称

对于征收增值税的国家，该税的默认名称是增值税．简单的形式增值税显示在结帐页面、客户收据和订单细节部分订单。

如果你在一个使用不同缩写形式的国家，那么你可以在税页面。例如，一些国家使用IVA而不是增值税．只有在Shopify管理中包含了国家的子区域时，才能更改名称，例如意大利和西班牙。如果不包括子地区，就不能更改名称，例如奥地利和挪威。

步骤:

1. 在税收的地区部分，点击国家。

2. 每个地区都要改变增值税变成你想用的缩写形式。

   

   每个区域的名称都是特定的，因此需要对每个区域进行更改。

3. 点击保存．

英国税收与脱欧

• 如果销售的货物等于或小于135英镑，那么您必须在英国注册增值税。在这种情况下，增值税在销售点收取，并由商人汇出。
• 如果销售的商品超过135英镑，那么你可能不需要在销售点征收增值税。在这种情况下，增值税和关税由进口商支付。如果您选择这样做，您可以在销售时向您的客户收取增值税和关税，然后使用运输标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者，你可以发送订单不收取增值税和关税，你的客户将在交货时支付额外的资金。了解更多有关处理增值税和关税的知识．

了解更多关于英国脱欧对你的企业的影响．

含税价格免税的考虑

如果在产品价格中包含了税，那么就不能为某些客户显示免税价格，例如对澳大利亚和新西兰以外的客户显示GST豁免。

如果你需要为特定客户提供豁免，请考虑以下选项:

• 价格中不含税。
• 修改你的主题在您的商店中显示免税价格，并使用Shopify脚本在结帐时申请20%的增值税免征。
• 使用一个扩展存储允许国际买家支付非税价格。