Eccezioni ed esenzioni fiscali

Le imposte vengono calcolate automaticamente su Shopify, ma puoi creare eccezioni alle aliquote fiscali in modo da ottenere un maggiore controllo delle imposte che addebiti. Utilizza le eccezioni se hai bisogno di eseguire una delle operazioni seguenti:

• controllare l'importo delle imposte addebitate per un determinato prodotto
• gestire eccezioni ed esenzioni fiscali
• specificare aliquote fiscali uniche per le destinazioni di spedizione
• specificare aliquote fiscali uniche per i clienti che godono di esenzioni fiscali.

Ad esempio, puoi specificare eccezioni per esenzioni dalle imposte statali negli Stati Uniti, esenzioni dalle imposte provinciali in Canada o esenzioni IVA nell'Unione europea o nel Regno Unito.

Le eccezioni si applicano alle vendite online e alle vendite Shopify POS.

Per impostare un’eccezione fiscale,crea una collezione manualeper i prodotti esenti da imposte eapplica l’eccezione alla collezione.

Se non devi addebitare l’imposta sulle vendite, puoi creare eccezioni e impostare le aliquote fiscali su 0%. Verifica sempre presso un’amministrazione fiscale locale di addebitare ai tuoi clienti le aliquote fiscali corrette.

Configura un prodotto come esente dall’imposta sulle vendite

Se alcuni tra i tuoi prodotti sono esenti da imposta, puoi impedire l’applicazione dell’imposta a questi prodotti singolarmente.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify clicca suProdotti, quindi sul nome del prodotto.

2. Nella sezionePrezzideseleziona应用程序lica imposte su questo prodotto.

3. Fai clic suSalva.

Crea una collezione manuale di prodotti che richiedono un’eccezione fiscale

Se hai un gruppo di prodotti che necessitano della stessa eccezione fiscale, puoi creare una collezione contenente i prodotti e quindi applicare l'eccezione alla collezione.

Puoi nascondere le collezioni per le eccezioni fiscali in modo che non siano visibili ai clienti. Dopo aver applicato un'eccezione fiscale alla collezione, tutti i prodotti aggiunti a essa diventeranno esenti da imposte in tutto il negozio, che la collezione sia nascosta oppure no.

Procedura:

1. Dal tuo pannello di controllo Shopify, vai aProdotti>Collezioni.

2. Clicca苏Crea collezione, quindi inserisci un nome.

3. InTipo di collezioneselezionaManuale.

4. Se vuoi nascondere la collezione da uno o più dei tuoi canali di vendita attivi, clicca suGestiscinella sezioneDisponibilità collezionee deseleziona la casella di spunta accanto al nome del canale.Maggiori informazioni sulla disponibilità dei canali di vendita.

5. Fai clic suSalva.

6. Nella sezioneProdotticlicca suSfoglia.

7. Seleziona i prodotti che desideri aggiungere alla collezione, quindi clicca suFatto.

Dopo aver aggiunto alla collezione tutti i prodotti che necessitano di un'eccezione fiscale, puoiapplicare un'eccezione fiscale alla collezione.

Categorie di prodotto

Le categorie di prodotto sono etichette assegnate ai prodotti o alle loro collezioni. Per i merchant che vendono ai clienti negli Stati Uniti, indicano gli obblighi e le eccezioni fiscali dei clienti al momento dell'acquisto di questi prodotti specifici.

L'uso delle categorie di prodotto aumenta la precisione dei calcoli delle imposte per gli Stati Uniti e riduce la necessità delle eccezioni fiscali. Le categorie di prodotto vengono selezionate dallaTassonomia dei prodotti di Shopify, un elenco predefinito e standardizzato. Per maggiori informazioni, consulta la paginaCategorie di prodotto.

Se imposti una categoria di prodotto per un prodotto per cui è configurata un'eccezione, l'eccezione ha la precedenza sui calcoli delle imposte basati sulle categorie di prodotto. Valuta la possibilità di rimuovere eventualieccezioni fiscali sui prodottiche entrano in conflitto con le categorie di prodotto. Tuttavia, se sei a conoscenza di normative fiscali chenon vengono calcolate in base alle categorie di prodotto, mantieni le eccezioni fiscali sui prodotti.

Eccezioni fiscali per una collezione o per le spese di spedizione

Puoi indicare aliquote fiscali specifiche per una collezione di prodotti o per le spese di spedizione.

Il valore percentuale che inserisci definisce l’importo cheverrà riscosso,nonl’importo esentato.

Procedura:

1. Clicca苏l nome del paese per il quale desideri aggiungere l’eccezione fiscale.

2. Nella sezioneEccezioni fiscali, clicca suAggiungi un'eccezione fiscale.

3. Per aggiungere un'eccezione per i prodotti, clicca suProdottinella finestra di dialogoAggiungi eccezione fiscale perpaese

4. Per aggiungere un’eccezione alle spese di spedizione, clicca suSpedizionenella finestra di dialogoAggiungi eccezione fiscale perpaese.

5. Fai clic suSalva.

Imposta clienti con esenzioni fiscali

Nella paginaClientidel pannello di controllo Shopify puoi impostare un’esenzione fiscale totale per un cliente.

Ai clienti esenti da imposte non viene addebitata alcuna imposta quando completano un check-out. Questi clienti devono effettuare il check-out con lo stesso indirizzo email riportato nel loro account cliente.

Procedura:

1. 木豆pannello di复样llo Shopify passa aClienti.

2. Trova il cliente che desideri esentare da tutte le imposte, quindi clicca sul suo nome.

3. Nella sezioneImpostazioni fiscaliclicca suGestisci.

4. DeselezionaRiscuoti imposta.

5. Fai clic suSalva.

Esenzioni fiscali integrate

Shopify ha eccezioni fiscali integrate per due casi specifici:

• Merchant statunitensi che vendono abbigliamento a New York, Massachusetts e Rhode Island
• Merchant canadesi che vendono prodotti per la vaporizzazione nella Columbia Britannica e nel Saskatchewan.

Normativa fiscale sull'abbigliamento negli Stati Uniti

I seguenti Stati hanno esenzioni fiscali per determinati prodotti di abbigliamento:

• New York: i prodotti di abbigliamento, di calzature e gli articoli usati per riparare i prodotti di abbigliamento con un prezzo unitario inferiore a 110 USD sono esenti dall'imposta statale sulle vendite. Ad esempio, due articoli con un prezzo complessivo di 200 USD saranno entrambi esentati dall'imposta sulle vendite, ma un articolo con un prezzo unitario di 110 USD sarà soggetto all'imposta sulle vendite. Tale esenzione è valida anche per le aliquote fiscali locali delle seguenti giurisdizioni:

• Massachusetts: i prodotti di abbigliamento con un prezzo inferiore a $ 175 sono esenti dall’imposta statale sulle vendite e sui prodotti di abbigliamento con un prezzo superiore a $ 175 l’imposta si applica solo sulla frazione del prezzo che supera i $ 175. Ad esempio, un capo di abbigliamento con un prezzo di $ 200 sarà tassato su $ 25 poiché i primi $ 175 non sono imponibili.

• Rhode Island我装饰di abbigliamento e calzature反对联合国prezzo unitario di $ 250 o inferiore sono esenti dall’imposta statale sulle vendite e solo la frazione eccedente i $ 250 è soggetta a imposta. Ad esempio, se un abito costa $ 275, l’imposta si applica solo su $ 25.

Affinché Shopify calcoli le aliquote fiscali corrette, il tuo negozio deve avere una presenza fisica nello stato e devi creare unacollezionecon il titolo diimposta:abbigliamentoper i relativi prodotti di abbigliamento.

Procedura:

1. Dal tuo pannello di controllo Shopify, vai aProdotti>Collezioni.

2. Fai clic suCrea collezione.

3. Nel campoTitoloinseriscitax:clothingin lettere minuscole.

4. InTipo di collezioneselezionaManuale.

5. Aggiungi i prodotti allacollezione manualmente.

6. Facoltativo: per nascondere la collezione da uno qualsiasi dei canali di vendita attivi,modifica la disponibilità della collezione.

7. Salva la collezione.

Dopo aver salvato la collezionetax:clothing拉regola黄化'abbigliamento applicabile我们pplicata automaticamente e verrà addebitato l’importo corretto dell’imposta per i prodotti della collezione.

Usa la collezionetax:clothingsolo per gli stati di New York, Massachusetts e Rhode Island. Se nella tua giurisdizione si applica un’altra esenzione sull’abbigliamento, usa altri metodi di eccezione fiscale o contrassegna i tuoi prodotti come non imponibili nella sezionePrezzidella pagina dei prodotti.

Normativa fiscale sui prodotti per vaporizzazione in British Columbia

La Columbia Britannica applica una tariffa PST superiore sui prodotti per la vaporizzazione. Inoltre, la GST è combinata con la PST. Perché Shopify calcoli le aliquote fiscali corrette, devi creare unacollezionecon il titolotax:eliquid_vaporizersper i prodotti relativi alla vaporizzazione.

Per maggiori informazioni sulla tariffa PST per i prodotti per vaporizzazione, consulta il sito Web delGoverno della British Columbia.

Prima di iniziare

Affinché l'eccezione venga applicata correttamente , devi innanzitutto configurare i tuoi account fiscali per ilCanadae laBritish Columbia.

Procedura:

1. Dal tuo pannello di controllo Shopify, vai aProdotti>Collezioni.

2. Fai clic suCrea collezione.

3. Nel campoTitoloinseriscitax:eliquid_vaporizersin lettere minuscole.

4. InTipo di collezioneselezionaManuale.

5. Aggiungi i prodotti allacollezione manualmente.

6. Facoltativo: per nascondere la collezione da uno qualsiasi dei canali di vendita attivi,modifica la disponibilità della collezione.

7. Salva la collezione.

Dopo aver salvato la collezionetax:eliquid_vaporizers, le imposte applicabili sulle vendite vengono applicate automaticamente e verrà riscosso l'importo corretto di imposte per i prodotti di quella collezione.

Normativa fiscale sui prodotti per la vaporizzazione nel Saskatchewan

Il Saskatchewan applica una Vapour Products Tax oVPTsui prodotti per la vaporizzazione. Per fare in modo che Shopify calcoli le aliquote fiscali corrette, devi creare unacollezionecon il titolotax:eliquid_vaporizersper i prodotti relativi alla vaporizzazione.

Per maggiori informazioni sulla VPT sui prodotti per la vaporizzazione, consulta il sito web delGoverno del Saskatchewan.

Prima di iniziare

Perché l'eccezione venga applicata correttamente, devi innanzitutto configurare i tuoi account fiscali per ilCanadae ilSaskatchewan.

Procedura:

1. Dal tuo pannello di controllo Shopify, vai aProdotti>Collezioni.

2. Fai clic suCrea collezione.

3. Nel campoTitoloinseriscitax:eliquid_vaporizersin lettere minuscole.

4. InTipo di collezioneselezionaManuale.

5. Aggiungi i prodotti allacollezione manualmente.

6. Facoltativo: per nascondere la collezione da uno qualsiasi dei canali di vendita attivi,modifica la disponibilità della collezione.

7. Salva la collezione.

Dopo aver salvato la collezionetax:eliquid_vaporizers, sui prodotti presenti nella collezione non verrà più riscossa la PST, che verrà sostituita dalla VST.

Imposta un’aliquota fiscale dello 0% per la maggior parte dei tuoi prodotti

Se la maggior parte o tutti i prodotti sono esenti dall’imposta sulle vendite e ti trovi in un paese che prevede sia imposte federali che regionali, puoi impostare i valori predefiniti sullo 0% nella sezioneImposte di base.

Dovrai tuttavia aggiungere eventuali prodotti soggetti a imposta a una collezione e quindi creare un'eccezione fiscale per tale collezione. In questo scenario, vai suImpostazioni>Imposte e dazie clicca sul nome del paese. Nella sezioneImposte di basespecifica che l'aliquota fiscale regionale èin aggiunta all'imposta federale dello 0%. Quindi, una volta creata l'eccezione fiscale per la collezione, puoi specificare un'eccezione all'aliquota per il paese o per una regione nella finestra di dialogoAggiungi eccezione fiscale perpaese.