위치기반세금설정

세금설정은다음지역의세금등록을기준으로합니다。

• 미국
• 캐나다
• 유럽연합
• 영국
• 노르웨이
• 스위스
• 호주
• 뉴질랜드

이러한지역중하나에거주하지않는경우세금을부과해야한다면현지세법에따라국가또는지역수준으로세금이적용됩니다。

위치기반세율설정

대다수국가에서는주문의목적지를기반으로세금이부과하며,이는제품이배송되는지역에서정의한요금으로판매세를부과한다는의미입니다。이러한세부정보를모르는경우에는세무전문가에게문의하십시오。

목적지기반으로세금을설정하기전에고객에게판매세를부과할의무가있는지여부와제품이과세대상인지여부를확인하십시오。

단계:

1. 스토어주소가등록기반세금을사용하는지역에있지않은지확인하고목적지국가에대한배송지역을설정해야합니다。

1. 과세 지역섹션에서해당국가의이름을클릭합니다。

2. 기본 세금섹션에서국가및모든지역에서적용되는섹션에서국가및모든지역에서적용되는。특정지역에서세금이연방세금을대신할지，연방세금에추가또는연방세금으로복합할것，지를선택할수있습니다。선택해야할설정이확실하지않은경우세무기관또는현지세무전문가에게문의하십시오。

3. 저장을클릭합니다。

캐나다의세금번호캐나다의세금번호

스토어본사가캐나다인경우,다음두가지에모두해당하는경우일반적으로销售税/ HST계정에등록해야합니다。

• 과세제품또는서비스를판매또는임대합니다。
• 과세가능한판매로인한매출은지난4개분기연속30000美元(CAD)를초과하거나현재분기에30000美元(CAD)를초과합니다。

스토어본사가캐나다가아닌경우,다음두가지에모두해당하는경우일반적으로销售税/ HST계정에등록해야합니다。

• 과세제품이나서비스를캐나다내고객에게판매하고이러한주문을캐나다에있는창고에서처리합니다。
• 지난12개월동캐나다내과세주문의매출이$30,000(cad)를초과합니다。

위의사례중하나에해당하는판매자는판매시세금을부과하고,징수한세금을적절한세무기관에납부하며,세무기관에정기적으로신고해야합니다。판매량이임계값보다낮은경우에는销售税/ HST계정을등록할필요가없으며세금을징수하거나송금하지않아도됩니다。

단계

1. https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html에서캐나다국세청에등록합니다。
2. 购物관리자에서설정>세금및관세로이동합니다。
3. 과세 지역섹션에서캐나다를클릭합니다。
4. Gst / hst번호추가를클릭합니다。
5. 销售税/ HST번호필드에세금번호를입력합니다。세금번호를신청했지만아직받지못한경우에는이필드를비워두십시오。번호를받으면업데이트할수있습니다。
6. 저장을클릭합니다。

제품가격에세금포함

영국과같은일부국가에서는대부분의상품유형에대해판매세금을표시된가격에포함해야합니다。

이기능을사용하도록설정하면税金=(税率×价格)/(1 +税率)수식을사용하여세금이계산됩니다。세금이추가되지않은것으로표시되더라도판매자와고객은계속세금을품목으로확인하게됩니다。소계와총액은동일하지만，주문을위해송금해야하는세금도@시됩니다。

단계:

1. 购物관리자에서설정>세금및관세로이동합니다。
2. 모든가격에세금포함을선택합니다。
3. 저장을클릭합니다。

4. 선택사항:고객의현지세율을사용하려면다음작업을수행합니다。

   1. 购物관리자에서설정>마켓으로이동합니다。
   2. 기타 마켓섹션에서기본 설정을클릭합니다。
   3. 고객의국가에따라세금포함또는제외를선택합니다。고객국가에따라세금을포함하거나제외하는기능은현재β버전이므로일부스토어에서는사용하지못할수있습니다。

5. 저장을클릭합니다。

세금이포함되도록가격을설정한후에는세금이시가격에포함되도록제품페이지에서이제품에세금부과를선택합니다。결제시총금액옆에포함된세금이시됩니다。

가격에세금포함을설정해도세금보고에는아무런향이없습니다。

예를들어,마야와가브리엘은모두같은지역에살고있으며모두온라인스토어를보유하고있습니다。이지역의세율은10%이며기업소유주가상품가격에세금을포함할지여부를선택할수있도록했습니다。

• 마야는제품가격에세금을포함하지않습니다。100美元의제품을게시하는경우총판매액(110美元)에대한세금이10美元로계산됩니다。이 수식은合计=标价X(1 +税率)입니다。

• 가브리엘은모든세금을가격에포함하기로했습니다。세금을포함해총100美元의정가에도달하려면세금포함수식은세금부분을계산하는데사용됩니다。이 수식은税金=(税率×价格)/(1 +税率)입니다。

고객의국가에따라세금포함또는제외

해외로제품을판매하는경우고객의위치를기준으로제품가격에세금을포함하거나제외할수있습니다。예를들어,이설정을사용하도록설정된경우에는영국에있는고객이결제할때세금이표시되는페이지에현지부가가치세(增值税)가포함된가격이나다른국가(예:미국)의세금이제외된가격이표시됩니다。

특정제품이나제품컬렉션에세금재정의를사용하는경우마진에향을줄수있습니다。고객의국가에따라세금을포함하거나제외하는고려사항에대해자세히알아보십시오．

예를들어가,브리엘은세금인이10%지역에거주하고,가격에세금을포함하도록설정했으며,다른여러지역으로판매합니다。고객국가에따라세금포함또는제외를활성화했습니다。제품은$100에판매하고있습니다。

• 자신의지역에서제품가격은$100입니다。税金=(税率×价格)/(1 +税率)공식을사용하면가격에서제품부분은$90.91이고세금부분은$9.09입니다。
• 가브리엘이세금을부과할필부과할필지역에서는결제하는제품가격이$90.91이며해당가격의제품부분입니다。
• 가브리엘이20%세율로세금을부과해야하는지역에서결제시제품가격은$109.09입니다。이가격은해당지역의20%세율을가격의제품부분에적용하여계산됩니다。

세금포함가격을사용하는다른국가/지역으로판매하는경우,스토어의세금포함가격에서공제할출발지세금액은Shopify관리자의스토어주소를기준으로결정합니다。관리자에서스토어주소를다른국가나지역으로변경하면해당세율도변경됩니다。

고객국가에따라세금을포함하거나제외시고려사항

고객국가에따라세금포함또는제외를사용하도록설정하기전에먼저다음고려사항을검토하십시오。

• 다음과같은경우에는고객의국가나지역에따라세금을포함하거나제외할수없습니다。

  • Avalara AvaTax를사용하는Shopify Plus플랜의스토어。
  • 구매후상향판매를제공하는타사앱을사용하는스토어。
  • 谷歌支付또는苹果支付등의빠른결제방법은Shopify支付를사용하는판매자에게만지원됩니다。다른전자결제대행사를사용하는판매자는빠른결제방법이지원되지않습니다。
  • 고객의국가를기준으로한세금포함또는제외가격의경우동적결제버튼이지원되지않습니다。제품가격에고객위치를기준으로한세금을포함또는제외하려면동적결제버튼을비활성해야합니다。

• 주택세율은스토어의주소에따라결정됩니다。이는세금재정의에향을줄수있습니다。예를들어세율은10%이고스토어의주택세율이높은제품에대해세금을재정의하는경우해외로배송시해당제품에서더높은주택세율이차감됩니다。이는마진에향을줄수있습니다。이러한품목을해외로배송하지않으려면배송프로필을사용하십시오。

• 주택세율은결제시가격을계산하는데사용됩니다。세율이서로다른지역에서주문처리위치를사용하는경우에는정확하지않을수있습니다。

• 고객의국가에따라세금포함또는제외설정을활성화하면결제시가격이올바르게시됩니다。그러나제품페이지나카트에가격이올바르게시되려면다음중하나에해당해야합니다。

  • 여러 통화로제품을판매하고Shopify Payments를사용합니다。이경우결제시，제품페이지，카트에가격이올바르게@시됩니다。
  • 고객이구매시사용한주소가가격조정이적용가능하고,고객이쿠키를사용하도록설정했으며,브라우저캐시를지우지않았,고시크릿모드를사용하지않고스토어에방문한경우입니다。이경우이후에스토어를방문하면결제시,제품페이지,카트에가격이올바르게표시됩니다。

고객의국가를기준으로세금포함또는제외활성화

1. 购物관리자에서설정>세금및관세로이동합니다。
2. 고객의국가에따라세금포함또는제외를선택합니다。

배송료에세금부과

일부지역에서는배송료에세금을부과해야합니다。스토어가캐나다,미국,유럽연합,영국,호주또는뉴질랜드이외의국가에있는경우배송료에세금을부과하려면아래단계를따르십시오。

단계:

1. 배송료에세금부과여부를확，합니다。

2. 저장을클릭합니다。

세금중복여부확

국가및해당하위지역에세금을설정하는경우지역세금이연방세금에추가또는복합되는지여부를지정하거나연방세금대신사용할수있는지를확인해야합니다。특정국가의고객에게세금을두번부과한경우해당국가의총세금에하위지역세금이추가되도록구성된것일수있습니다。

예를들어비용이$100.00품목이있습니다。고객은국가/지역세율(모두10%)이있는지역에서해당품목을구매합니다。

• 다음에추가를선택하면국가및지역이모두부과되어함께추가됩니다。이경우에는국가세액이$10.00이고지역세금은$10.00입니다。이러한항목은총$120.00의가격으로함께추가됩니다。

• 대신을선택한경우에는지역금액이부과되며국가금액은부과되지않습니다。이경우에는국가세금이없으며지역세금이$10.00입니다。품목의총가격은$110입니다。

• 상단에서합산을선택하면해당국가의세액이결정된다음이소계에지역금액이부과됩니다。이경우에는국가세액이$10.00입니다。그러면지역세금의이110.00美元소계에적용되어지역세액이11.00美元로생성됩니다。합산하면총가격은$121.00입니다。

특정지역의세금설정을확，하거나변경할수있습니다。

단계:

1. 세금 지역섹션에서국가이름옆의편집을클릭합니다。국가주/도의하위지역에대한세금이@시됩니다。

2. 하위지역세율아래의드롭다운메뉴에서옵션을선택하여세금부과방법을지정합니다。

3. 저장을클릭합니다。

Vat의기본이름변경

부가가치세가추가된국가의경우에는세금에지정된기본이름이增值税가됩니다。약식인增值税는결제페이지，고객，주문의주문세부정보섹션에시됩니다。

세금에다른약식을사용하는국가에서는세금페이지에서이름을변경할수있습니다。예를들어，여러국가에서는增值税대신IVA를사용합니다。이탈리아와스페인등해당되는국가의하위지역이포함된경우에만Shopify관리자에서이름을변경할수있습니다。오스트리아와노르웨이처럼하위지역이포함되지않는경우에는이름을변경할수없습니다。

단계:

1. 과세 지역섹션에서해당국가를클릭합니다。

2. 각지역에서增值税를사용하고자하는약식양식으로변경합니다。

   

   이름은각지역별로고유하므로각지역별명칭으로변경해야합니다。

3. 저장을클릭합니다。

网址:국세금및브렉시트

• 새로운법률에따라,135英镑이하인상품을판매하는경우영국에서增值税에등록해야합니다。이경우에는增值税가POS(销售点)에서징수되고판매자가송금합니다。
• 135英镑를초과하는상품을판매하는경우POS(销售点)에서를增值税징수하지않아도됩니다。이경우增值税및관세는수입자가송금합니다。원하는경우판매하는시점에고객에게增值税및관세를부과한다음이러한금액을배송레이블을사용하여배송사또는수입자에게제공할수있습니다。增值税및또는관세를부과하지않고주문을보내면배송시고객이추가금액을지불할수도있습니다。增值税및관세취급에대해자세히알아보십시오．

브렉시트가비즈니스에어떤향을미치는지자세히알아보기

세금포함가격에서세금면제시고려사항

제품가격에세금을포함하는경우특정고객에대한세금면제가격(예:오스트레일리아나뉴질랜드이외의국가고객에대한销售税면제)을표시할수없습니다。

특정고객에게면제를제공해야하는경우다음옵션을고려하십시오。

• 가격에세금을포함하지마십시오。
• 스토어에서세금면제가격을시하도록테마를수정하고，결제단계에서20%의增值税면제를적용하도록Shopify脚本를사용하십시오。
• 확장스토어를사용하여해외구매자가세금면제가격으로결제할수있도록합니다。