依地點設定稅金設定

依據以下地區的稅務登記規則設定稅金：

• 美國
• 加拿大
• 歐洲聯盟
• 英國
• 挪威
• 瑞士
• 澳洲
• 紐西蘭

如果您在這些區域中的其中一個，則您必須收取稅金，而在該國家/地區適用的稅金依據當地稅法而定。

設定依地點設定的稅率

許多國家/地區採用收件地原則，也就是您必須依照產品目的地的稅率向顧客收取銷售稅。若您不確定這些詳細資訊，請諮詢稅務專家。

設定收件地稅務資訊之前，請確認您是否需要向顧客收取銷售稅，以及您的產品是否應課稅。

步驟：

1. 確認您的商店地址位於非採用登記制稅務的地區，且您已為收件國家/地區設定運送區域。

1. 在「稅務地區」區段中，點擊國家/地區名稱。

2. 在「基本稅金區」區段，輸入適用國家/地區和任何地區的稅率。您可以選擇是否使用地區稅金而非聯邦稅、新增至聯邦稅中，或與聯邦稅結合。如果您不確定要選擇哪個設定，請聯絡您的稅務機關或當地稅務專家。

3. 點擊「儲存」。

加拿大的稅務編號要求

如果您的商店位於加拿大境內，且以下兩者均為真，則一般而言您必須註冊gst / hst帳戶:

• 您銷售或出租應稅產品或服務。
• 過去四個日曆季，您在加拿大的應稅銷售營收超過 3 萬加元，或當前日曆季超過 3 萬加元。

如果您的商店並非位於加拿大境內,且以下兩者均為真,,則一般而言您必須註冊商品及服務稅(销售税)/ HST帳戶:

• 您向加拿大的顧客銷售應稅產品或服務，並從位於加拿大的倉庫出貨這些訂單。
• 過去十二個月，您在加拿大應稅營收超過$ 30000加幣。

如果上述任一情況適用於您，則您可能需要收取銷售稅、向適當的稅務機關繳交稅金，並定期向稅務機關申報。如果您的銷售額低於門檻，則無需註冊商品及服務稅gst / hst帳戶，也無需收取或繳交稅金。

步驟

1. 請向加拿大稅務局登記，網址為https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html。
2. 在Shopify管理介面中，前往"設定」>「稅金和關稅」。
3. 在「稅務地區」區段中，點擊「加拿大」。
4. 點擊「新增商品及服務稅(gst)/ hst編號」。
5. 在「商品及服務稅(gst) /合併銷售稅編號(hst)」欄位中，輸入您的稅號。若您已申請稅號，但仍未收到，請先將此欄位留白。待收到編號後再更新。
6. 點擊「儲存」。

將稅金加入產品價格之中

在某些國家/地區 (例如：英國)，您必須為大多數商品在顯示的價格中加入銷售稅額。

若您啟用此功能，系統會使用下列稅金公式計算銷售額税金=(税率×价格)/(1 +税率)。您和客戶會看到稅金以商品項目的形式顯示，就算沒有待加入的稅金亦然。小計和總額會是相同的金額，但畫面也會顯示您需繳交的訂單稅額。

步驟：

1. 在Shopify管理介面中，前往"設定」>「稅金和關稅」。
2. 勾選「所有價格皆含稅」。
3. 點擊「儲存」。

4. 選填：若要使用顧客的當地稅率，請執行下列操作：

   1. 在Shopify管理介面，前往"設定」>「市場」。
   2. 在「其他市場」區段，點擊「偏好設定」。
   3. 選取「依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金」。依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金的功能目前仍處於測試階段，可能無法適用於所有商店。

5. 點擊「儲存」。

設定好價格以加入稅金後，請在產品頁面中勾選「對本產品收取稅金」，讓稅金納入畫面顯示的價格中。客戶即可於結帳時在總額旁看到包含的稅額。

設定包含稅金的價格不會影響您的稅務申報。

舉例而言，玛雅和加布里尔住在同一地區，並且都有經營線上商店。該地區的稅率是 10%，並可讓商店經營者選擇是否將稅金納入產品價格之中。

• 玛雅沒有將稅金納入產品價格。如果她將產品設為 $100 美元，且稅金計算為 $10 美元，則總售價為 $110 美元。使用的公式是合计=标价X(1 +税率)：

• 加布里埃尔決定將所有稅金納入定價內。若總定價為 $100 美元且已包含稅金，系統會使用含稅公式計算稅金的金額。該公式為税金=(税率×价格)/(1 +税率)：

依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金

若您要跨國銷售，您可以依據顧客所在地包含或排除產品價格稅金。如果您啟用此設定,在英國地區的顧客就可以看到包含當地稅(加值稅(增值税)的金額;而在美國地區的買家則會在結帳時才看到含稅的金額。

若您對特定產品或商品系列使用稅費優惠，則可能會影響您的利潤。深入瞭解啟用依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金功能，所需考量的事項。

舉例而言，加百列的所在區域稅金為 10%，並將價格設定為含稅，且在自己所處區域之外的幾個區域銷售產品。他啟用了「依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金」設定。他以 $100 的價格出售產品。

• 在他所在的區域，產品價格為 $100 美元。使用此公式税金=(税率×价格)/(1 +税率)計算，可得出產品部分價格為$90.91美元，稅金部分則為$9.09美元。
• 若Gabriel位於不需要收取稅金的地區，在結帳頁面顯示的產品價格為$90.91美元(產品原價)。
• 若Gabriel位於需要收取20%稅金的地區，在結帳頁面顯示的產品價格為$109.09美元。此價格的計算方式為在產品原價再加上地區的 20% 稅率。

在Shopify管理介面中的商店地址用於決定要從含稅價格扣除的當地稅率,該稅率會在您銷售至另一個含稅國家或地區時從含稅價格中扣除。在管理員介面中將商店地址變更為另一個國家/地區，也會變更當地稅率。

依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金的考量事項

在您啟用依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金功能之前，請查看以下考量事項。

• 依據您顧客所在的國家或地區收取或排除稅金，不適用於以下情況：

  • 採用使用Avalara AvaTax的Shopify Plus方案之商店。
  • 使用提供購買後追加銷售服務的第三方應用程式之商店。
  • 只有使用Shopify支付的商家可支援谷歌或苹果支付工资等加速付款方式。使用其他付款閘道的商家不支援加速付款方式。
  • 動態結帳按鈕不支援使用根據顧客國家/地區包含或排除稅金的選項。如果您想根據顧客所在地來收取或排除稅金，請停用您的動態結帳按鈕。

• 當地的稅率依商店地址而定。這項設定可能會影響您的稅費優惠。舉例而言，若某產品有 10% 的稅率優惠，但您商店所在地區的稅率較高，則跨國運送貨件時，將會扣除這些產品高出的當地稅率。這可能會影響您的利潤。若您不想要跨國運送這類產品，請使用運送設定檔。

• 結帳時，您的當地稅率會用於計算價格。若您的出貨地點位於不同稅率的地區，這項設定可能導致價格不正確。

• 啟用「依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金」設定後，結帳時會顯示正確價格。但是，除非滿足以下任一條件，否則產品頁面或購物車無法正確顯示價格：

  • 您以多種幣別銷售產品，並使用Shopify Payments。在此情況下，結帳頁面、產品頁面，和購物車會顯示正確的價格。
  • 顧客使用位於可以進行價格調整的區域中的地址進行購買,啟用饼干,未清除其瀏覽器快取,以及不使用隱私瀏覽模式造訪商店。在這種情況下，價格會在結帳時，產品頁面上以及隨後造訪商店的購物車中正確顯示。

啟用依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金

1. 在Shopify管理介面中，前往"設定」>「稅金和關稅」。
2. 查看「依據顧客所在國家/地區收取或排除稅金」。

對運費收取稅金

在某些地區中，您必須對運費收取稅金。如果您的商店不在加拿大、美國、歐盟、英國、澳洲或紐西蘭境內，請按照下列步驟對您的運費收取稅金。

步驟：

1. 勾選對運費收取稅金。

2. 點擊「儲存」。

確認未重複收取稅金

若您需要為某國家/地區及其子地區設定稅金，請務必指定是否將地區稅新增至或納入任何聯邦稅，或僅收取地區稅而非聯邦稅。若您的顧客位於會遭收兩次稅金的國家/地區，您也許可將子地區稅金設為新增至該國家/地區總稅額。

舉例來說，若您有一個品項價格為$100.00美元。有位顧客購買該品項，而該顧客所在區域會收取各為 10% 的國家和地區稅率。

• 如果您選取加總，系統會同時收取國家和地區稅率並將其加總。在此情況下，國家稅金金額為 $10.00 美元，地區稅金金額也是 $10.00 美元，加總過後總價為 $120.00 美元。

• 如果您選取取代，系統只會收取地區稅金，不會收取國家稅金。在此情況下，將沒有任何國家稅率，而地區稅金金額為 $10.00 美元，該品項的總價為 $110 美元。

• 如果您選取累進計算，系統會先決定國家稅金金額，接著會根據該金額的小計收取地區稅金金額。在此情況下，國家稅金金額為 $10.00 美元，接著地區稅率會套用至小計 $110.00 美元，並產生地區稅金金額為 $11.00。最後加總在一起總價就會變成 $121.00 美元。

您可以驗證或變更某地區的稅金設定。

步驟：

1. 在「稅務地區」區段中，在國家/地區名稱旁邊點擊「編輯」。畫面會為該國家/地區，以及子地區 (按州或省別) 顯示稅金。

2. 從子地區稅率底下的下拉式選單中選擇一個選項，指定您想如何收取稅金。

3. 點擊「儲存」。

變更加值稅(vat)的預設名稱

對於規定收取增值稅的國家/地區，該筆稅金的預設名稱為增值税。系統會縮寫為增值税並顯示在您的結帳頁面、客戶收據，以及訂單的「訂單詳細資訊」區段中。

若您位在對增值税使用不同簡稱的國家/地區，則可前往「稅金」頁面變更稅金名稱。例如，有些國家/地區會使用IVA而不是增值税。您只能夠在子地區包含在Shopify管理員內之國家/地區(例如:義大利和西班牙)時變更稅金名稱。若子地區未包含在內 (例如：奧地利和挪威)，即無法變更。

步驟：

1. 在「稅務地區」區段中，點擊國家/地區名稱。

2. 將各地區的增值税變更為您偏好使用的簡稱。

   

   各地區皆設有特定名稱，因此您必須逐一進行變更。

3. 點擊「儲存」。

英國稅金和英國脫歐

• 若商品銷售價值為135英鎊(含)以下，則您必須在英國登記加值稅(vat)。在此規定下，將會於銷售點收取加值稅(vat)，並由商家支付。
• 若商品銷售價值超過135英鎊，則您可能不必在銷售點收取加值稅(增值税)。在此規定下，加值稅(vat)和關稅由進口商支付。若您選擇要套用加值稅 (VAT) ，也可以在銷售商品時向顧客收取加值稅 (VAT) 和關稅，然後使用託運單標籤將這些費用提供給運送商或進口商。或者，您可以不收加值稅 (VAT) 和關稅就寄送訂單，則顧客在配送時將須支付額外金額。深入瞭解如何處理加值稅(vat)和關稅。

深入瞭解英國脫歐對您業務的影響。

含稅價免稅的考量事項

如果您將稅金納入產品價格,則無法向特定顧客顯示免稅價格(例如向澳洲和紐西蘭以外地區販售所適用的商品及服務稅(销售税)豁免)。

如果您需要為特定的顧客提供免稅服務，請考慮下列選項：

• 不將稅金包含在您的價格中。
• 修改佈景主題以將免稅價格顯示於商店中，並使用购物指令碼在結帳時套用20%的加值稅(增值税)免稅。
• 使用分店可讓國際買家以免稅價格支付訂單。