如果你是一个在美国境内销售商品的商人，在赢利的一年后，销售税的到期日期可能是一个不受欢迎的警钟，尤其是如果你是美国销售税的新手。
每个州都有不同的销售税规定，针对州外电商卖家和市场的新税法的出台，以及对多收或未缴纳销售税的处罚，不可否认的是，随着时间的推移，销售税合规流程变得越来越复杂。ob欧宝娱乐app下载地址
幸运的是，很容易知道您可能需要在何时何地收取销售税，并准确地收取特定于产品和地点的税率Shopify税。
什么是销售税?
销售税是向政府支付的商品和服务销售的消费税。它通常由产品的最终客户在销售点支付，由卖家收取，并根据卖家的数量、产品和国家要求定期汇给政府。
销售税在州一级征收，在45个州和哥伦比亚特区征收，在一些城镇和直辖市征收地方一级的销售税。目前，只有阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州这五个州不征收销售税。
好消息是，如果你符合在该州建立重要业务存在或“销售税联系”的标准，你才需要征收销售税。
以下是符合销售税要求的东西
1.确定你有联系的地方
当您满足某个州的业务存在需求时，就会建立Nexus。在2018年之前，这指的是实体存在，例如拥有仓库。
但有了先例南达科他州诉Wayfair案在美国最高法院裁定该州有权向州外卖家征收销售税的案件中，许多州已经更新了他们对关系的定义，将没有实体存在的远程卖家也包括在内。
因此，联系现在可以基于一个国家的物理或经济存在而存在。现在，所有销售业绩达到资格要求的卖家都必须缴纳州销售税(如果适用的话)。
一个物理关系，根据状态的不同，可以是:
- 一个办公室
- 辞职或到州旅行的雇员
- 一个仓库
- 配送中心
- 第三方附属机构
- 存储库存
- 临时生意:在一个州的临时实体生意，如在贸易展览或工艺博览会上
一个经济关系另一方面，当你在该州达到一定的销售阈值时，通常会触发。例如，状态伊利诺斯州将12个月内销售额达到10万美元或200笔交易作为经济联系的门槛。德州另一方面，如果你在过去12个月里在该州的销售额超过50万美元，就会被视为具有经济影响力。
如果你怀疑你可能在一个州有实体或经济存在，你可以向该州的税务机关查询，以确定你是否与销售税有联系。
Shopify Tax提供销售税见解
使用Shopify Tax的Shopify商家可以通过使用在Shopify Tax中发现的销售税见解轻松检查他们可能有联系的地方设置>税收和关税>美国>管理纳税义务。当你在一个新的状态下到达nexus时，你也会收到一个通知。
您还应该了解每个州的税收来源规则，也就是说，哪个州有权对交易征税，特别是对在线业务。它总是目标状态;但是，在某一特定的州内，适当的费率可以根据该州内货物的原产地或目的地来确定:
- Origin-sourced销售是根据你作为卖家的所在地来征税的。当货物全部在一个州内运输时，原产地采购可能适用。例如，从德克萨斯州仓库取出并运送到德克萨斯州收件人的财产可能按照仓库所在地的税率征税。
- Destination-sourced销售根据买方占有所售物品的地点征税。例如，从德克萨斯州外运往德克萨斯州的财产可能按照货物收货人所在地的税率征税。
幸运的是，大多数州使用目的地采购，但有些州和地区使用混合采购。
遵守销售税的第一步总是确定你在哪里有销售税联系，并建立你的在线商店(以及任何其他你可能销售的渠道)来征收销售税。欧宝体育官网入口首页
一旦你确定了你在哪里有联系，你的下一步是了解你的产品是否应纳税。
2.确保你的产品是应税的
虽然大多数有形个人财产(即产品)都需要缴纳销售税，但也有一些是需要缴纳销售税的免征销售税或者根据不同的利率。
根据各州的不同，非税财产可以包括以下部分或大部分:
- 服务，如法律或家庭装修服务
- 数码产品，如音乐、视频游戏或软件
- 食品和杂货
- 处方药和非处方药
服务和数字产品尤其令人困惑，因为两者之间的界限往往是模糊的。如今，许多服务都是通过数字产品交付的，比如图形设计或软件即服务。
如果你销售的产品你认为可能是免税的，向州税务当局或税务专业人士核实一下。
3.登记销售税许可证
拥有nexus的州要求您在开始征收销售税之前获得销售税许可证。要注册销售税许可证，请访问您所在州的税务部门网站或给他们打电话。
各州使用销售税资金来支付学校、道路和公共安全等方面的费用，所以他们对任何在该州有联系的商人都进行了大量投资，收取和汇出销售税。
在大多数州，销售税许可证是免费的，而其他州则需要支付10美元到100美元不等的小额费用。只需b谷歌“申请销售税许可证”和州名。
一旦你注册了，你所在的州会告诉你他们想让你报税的时间和频率。通常是按月、按季度或按年，大多数年度到期日在1月份。
不要跳过这一步!各州通常认为未经许可征收销售税是非法的。
4.建立销售税征收制度
一旦你在有联系的州注册了，就该开始征收销售税了。如果你使用Shopify，你可以通过进入OB欧宝娱乐APP设置b>税收和关税b>美国。
如果你是第一次开收税，你需要选择你喜欢的税务服务:Shopify tax, Basic tax或Manual tax。当您选择Shopify Tax时，您将自动在结账时使用超精确的产品和特定地点费率收取销售税。选择基本或手动征税的商家将需要采取一些额外的步骤来配置他们的税收设置。
选项的完整概述可在Shopify帮助中心。
>一旦您确定了您的首选税务服务，选择您想要激活税收征收的州，并选择开始OB欧宝娱乐APP收税:收税。现在，该州的税收被激活，并将自动从该州的买家那里收取税款。
多渠道卖家必须从买家收取销售税的州，他们有销售税联系，通过他们销售的每一个渠道。同样，如果你只在一个州有销售税联系，这是相当容易的。如果你在多个州都有销售税联系，检查你销售的每个平台，以确保你从正确的买家那里收取销售税。
一些新的州法诞生于南达科他州诉Wayfair案明确目标市场。ob欧宝娱乐app下载地址如果你在亚马逊上销售，易趣，Etsy或其他市场平台，这些公司现ob欧宝娱乐app下载地址在有义务在有这些平台的州代表他们的卖家征收和缴纳销售税ob欧宝娱乐app下载地址市场促进法。尽管如此，你还是应该确认市场正在对你通过其平台进行的销售收取ob欧宝娱乐app下载地址和汇出税款。
5.准备你的销售税报告
随着你的销售税申报日期的临近，计算出你从你有联系的每个州的买家那里收取了多少销售税。
所需的报告细节水平因州而异。有些州把问题弄得很简单——他们只想知道你从本州所有买家那里收取了多少销售税。但大多数州的情况正变得越来越复杂。他们不仅想知道你从他们州的买家那里收取的销售税总额，他们还想让你按县、市或地区细分这个数额。有了Shopify Tax的屋顶精度，您可以确信您正在以每个州所要求的精度和细节水平征税。
如果您有复杂的报告需求，例如通过多个渠道销售或跨多个平台接受付款，那么有各种工具可以提供帮助。你可以找到会计软件选项或Shopify应用程序和集成这将使这项任务更容易完成。
尝试Shopify报告
使用Shopify Reports，您可以使用默认的税务报告或创建自定义报告。自定义字段以添加和组织详细信息，如日期、地区、税率和金额。当您准备好报税或与您信任的税务顾问分享时，导出此数据。
创建报告
6.提交你的销售税申报表
现在是把从买家那里收取的销售税交给有销售税联系的州的时候了。
与你所在的州核实何时以及如何提交。大多数州都很容易在网上提交申请。事实上，一些州要求你在网上提交，否则就要支付罚款。
如果你在这个纳税期内没有收取任何销售税，不要以为你就可以脱身了。许多州仍然要求你提交所谓的“零回报”，即使你没有任何销售税资金可以汇给他们。零回报是一份销售税申报表，它告诉州政府你在该纳税期内没有征收销售税。他们基本上是想让你签到，并向他们保证你还在营业。如果你忘记提交零回报，你可能会收到罚款，就像当你有资金要汇款时忘记报税一样。
说到付出，这是值得的提交你的销售税申报表在时间。许多州意识到销售税是一种负担，并将奖励商家销售税折扣提前或按时付款。别把钱留在桌上。
所以标出销售税到期日期在你的日历上。
销售税复杂吗?
是的。你一个人吗?不。
一旦你完成了这些步骤，你应该对如何收取销售税有一个基本的了解。仍然感到不知所措?这就是为什么许多企业主咨询税务专家，以确保他们符合销售税法。
征收销售税常见问题
你怎么知道你是否需要收取销售税?
检查在你销售的州建立实体或经济联系的条件。如果你符合条件，你应该向你的顾客收取销售税。如果你不确定，可以咨询税务专家。
如何计算销售税?
销售税的计算方法是将销售商品时支付的价格乘以税率(例如，20美元× 7%)。确切的税率因州、地方管辖、产品类别和其他因素而异。
特定产品如何征税?
大多数产品按州和地方政府确定的默认销售税税率征税。但是，根据当地法规，某些产品可能会以较低的税率征税或免税。如果您使用Shopify Tax并对您的产品进行分类，Shopify将自动为您应用特定于产品的费率。如果使用其他税务服务，则可以手动排除或覆盖特定产品的默认销售税税率。如果你手动调整特定产品的税率，重要的是要跟上规则和税率的变化，这样你的产品才会被准确地征税。
营业税和增值税有什么区别?
销售税和增值税(VAT)都是消费税，但销售税只在最终销售点征收，增值税在商品买卖的供应链过程的每个阶段都征收。美国没有增值税。